Formannskapsmøte

Dette har sammenheng med at Karlsøy er en ROBEK kommune, og at Fylkesmannen følger disse kommunene opp årlig for at kommunene skal være sikker på konsekvensene av å være i ROBEK, og at Fylkesmannen skal få et overblikk over kommunens oppfatning av den økonomiske situasjonen. Videre skal Fylkesmannen skaffe seg en oversikt over hvordan man klarer å gjennomføre den forpliktende plan som kommunen skal drive etter.

Karlsøy ble meldt inn i ROBEK 7. mai 2010, og planen er at underskuddet skal dekkes inn i 2011 med kr 1 819 000,- og i 2012 med kr 1 164 000,-, totalt kr 2 983 000,-. Så langt følger kommunen denne planen.

Litt om ROBEK:

Et underskudd i regnskapet skal dekkes inn over 2 år, eller man kan velge inndekning over 3 eller 4 år, men da blir kommunene ROBEK registert. Men det er kommet en unntaksregel  hvor underskudd kan dekkes inn over 10 år, etter strenge krav.

ROBEK: Register om betinget godkjenning og kontroll

Dette innebærer ikke å bli satt under administrasjon, men er en statlig godkjenning for å kunne foreta låneopptak eller leieavtaler over 4 år. Videre foretar Fylkesmannen lovlighetskontroll av kommunestyrets budsjettvedtak, og gir råd og veiledning.

Folketallsutvikling:

Karlsøy har hatt en nedgang i folketall på 4,5% (111 i antall) siste 10 år. SSB-prognosen tilsier en nedgang på 3% neste 10 år og 10% frem til 2040.

Demografiske sammensetning:

Eldrebølgen:
・ I dag: 3,2 yrkesaktive pr pensjonist (1,5 kvinne)
・ 2010: 1,8 yrkesaktive pr pensjonist (1 kvinne)

Grunnskoleelever:
・ Nedgang på 15% siste 10 år (51 barn)
・ SSB-prognose: Ned 17% frem til 2020

Hva kjennetegner økonomien i Karlsøy:

Kommunen har vist til svake tall i flere år, men med en viss bedring de to siste år. Vi tilhører kommunegruppe 6, og vi ligger noe under gjennomsnittet for kommuner i denne gruppen.  

Kommunen har høy netto lånegjeld (i % av brutto driftsinntekter) 83% pr 2010, men denne er redusert de siste årene. Snittet for kommunegruppe 6 er 52%, i Troms 89% (uten Tromsø 81%).

Kommunes økonomi har lite buffere og er sårbar for svingninger og uforutsette hendelser. Det ble satt 3,5 mill på disp fond etter regnskapet i 2010 men dette pløyes inn i drift for 2011.

Økonomien 2012:

I statsbudsjettet for 2012 vil Karlsøy få overført 151,420 mill, noe som er en vekst på 4,667 mill, og en realvekst på - 0,3%.

I skjønnsmidler vil Fylkesmannen overføre 6,359 mill. Dette er kr 2 724 pr innbygger og 1,026 mill mindre enn i 2011.  

Oppsummering fra Fylkesmannen:

Hvis inndekning av tidligere års underskudd fullføres i 2012 vil vi være ute av ROBEK sommeren 2013.

Det er Kommunestyrets plikt å bringe balanse i økonomien ved å øke inntektene eller redusere utgiftene.

Aktivitetsnivået må i større grad enn til nå tilpasses inntektsnivået for at kommunen skal få en sunn og varig økonomisk balanse. - Kvalitet på tjenestene vs. økonomi/bærekraftig utvikling.

Kommunen må ha fokus på tiltak som har langsiktig effekt og systematisk og planmessig tilnærming. Bruk av KOSTRA.

Nedskjæringer på områder der brukernes rettigheter er sterke tar lang tid.

Til slutt:

Etter Fylkesmannens framlegg orienterte rådmannen om kommunens budsjettforslag for 2012 og økonomiplanen for 2012 til 2015.

Pr 1, januar 2012 har kommune en lånegjeld på 208 mill, og vil, etter å ha tatt opp nye lån ha en lånegjeld pr 31. desember 2012 på 223,7 mill.

Fylkesmannens representanter kommenterte dette ved å påpeke at kommunen har store økonomiske utfordringer, og at det ligger en del usikkerheter i budsjettforslaget.

Etter at kommunestyret har vedtatt budsjettet under møtet 14. og 15. desember vil Fylkesmannen få dette oversendt til kontroll. Det vil da bli gitt et råd, enten at budsjettet godkjennes, eller at budsjettet må justeres, for eksempel i forhold til låneopptak.